一、指导思想

2019—2020年，是公司进入成长期启动跨越式发展的关键性一年，是公司推进管理创新、经营创新和机制创新，实现由传统经营管理型向科技化经营管理型转型之年。公司要全面推进全局性战略所确立的发展模式，维持好公司的核心业务，坚定不移地贯彻执行党环保管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理，研究创新，扩大营业额，控制成本；加强业务学习，坚持员工技能培训采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质，管理水平；争创省级青年文明号；坚持"文明、和谐、健康、发展"的理念，谋求公司的长足发展。

二、公司经营指标

1、2019年经营预算指标预计完成数为：经营收入7000万元，经营利润650万元，同比增长15%。

2、2020年经营预算指标预计完成数为：经营收入8400万元，经营利润780万元，同比增长20%。

3、力争使员工平均收入较上年增长10%。

三、行政管理工作重点

1、由于公司的业务范围扩大，新进职员较多,需要尽快完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。

2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。

3、完成日常人力资源招聘与配置。

4、完善薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度。

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划,培养雇员主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力。

6、在现有绩效考核制度基础上,参考先进企业的绩效考评办法,实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。

7、大力加强公司成员的技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

8、建立内部纵向、横向沟通机制,调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

四、财务管理工作重点

1、完善和优化财务管理机制，提高集约化、精细化管理水平。深化全面预算管理，建立综合计划、预算管理、投资管理“三维一体” 的管理体系，实现业务计划与财务预算的融合，增强预算调控能力。

2、全面执行新通则、新准则，强化制度建设，夯实财务基础工作。加强培训，深入研究，制定方案，保证新准则顺利执行；强化内部控制，开展会计基础工作规范标准化建设。正确处理好服务与管理的关系，加强职能范围内的管理工作，堵塞漏洞，减少失误。

3、深化全面预算管理，抓好运营控制，提升盈利能力，确保目标如期实现。严格预算管理程序，推进预算机制转型，增强预算调控能力；丰富全面预算内涵，以全面预算统筹各项经营业务和财务资源；着力提高资源整合的深度、广度和力度，向集约化、精细化要效益。

4、抓好成本管理工作，把成本管理细化到每个项目，落实到每个人。

5、加强资金管理，防范资金风险，发挥资金规模效益。积极推进资金集中支付系统建设，提高资金存量的综合调剂与盘用控制能力。加大资金归集力度，优化利用存量资金；合理控制存贷余额和负债水平，防范资金风险。

6、加强资产与产权管理，优化资产结构，重视资产管理长效机制建设。开展资产管理课题研究，探索资产全过程经济寿命管理的有效措施；加强资产管理信息化建设，促进资产价值管理与实物管理的动态统一，促进资产管理精细化。高度关注建设投资优化，合理配合现金需求，强化投资约束，规范项目开支管理。

7、强化内部控制，严格工作督查，促进依法理财。全面贯彻执行《企业财务通则》；针对资金管理、往来账款清理等重点领域，开展定期检查与清理，强化风险管理，保障内部控制常态机制的有效运行；严肃财经纪律，促进依法理财工作。

8、抓好重大财务问题的研究，提升财务发展能力。提高财务工作的系统性、前瞻性，高度重视重大财务政策与财务问题的研究；加强新理论、新技术、新经验的学习应用；深入研究金融及资本运营政策，促进企业的发展；认真研究新法，加强税收筹划，用好、用足国家优惠政策。

五、业务经营工作重点

1、突破业务范围，以福建为大本营，辐射到周边省份，争取在2020年底，公司业务范围遍布7个省份。

2、参与竞标崇仁县城乡环卫一体化垃圾处理 PPP项目，争取获得成功。

3、2019年中标金额预算指标预计完成数为：8亿，同比增长30%。2020年中标金额预算指标预计完成数为：10.5亿，同比增长30%。

4、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

5、完成2010—2020年度招标项目分析，做好已开标项目得分、失分分析。

6、完成招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作，做好2010—2020年度政府采购项目、线下项目归档情况统计工作。

六、党工团工工作重点

1、加强领导班子建设，进一步推进完善公司董事会、团委会和总经理办公室的领导决策机制建设，完善相关配套制度，重点要完成公司团委的换届选举。

2、加强干部队伍建设，抓好干部管理和考核工作，健全干部管理体系，完善干部管理制度建设，落实干部考核制度。

3、围绕企业运营工作，全面开展省级“青年文明号”创建工作，加强基层党建团建，发挥党团合力，为迎接建国70周年开展系列活动，构建和谐企业文化。

4、开展廉政风险防范管理工作，从岗位风险着手，进一步完善内控管理与监督制约机制，将工资审计常态化，同时重点做好公司重点项目监察审计和重点ppp项目审计工作。

七、企业文化的工作重点

1、创办企业内刊，刊登公司高层动态，发布公司政策，宣扬公司文化，宣传先进个人事迹，选登员工优秀诗歌、散文、随笔等文章。发挥员工特长，提供培训教育及展现自身才华的平台。

2、拟定企业之舞，决定企业之歌，并进行培训，人人会唱、人人会跳，丰富员工文化生活。在新办公室广场前设立公司旗帜及国旗。每月定期举办一次国旗、企旗升旗仪式，熏陶员工爱公司、爱祖国的情感，增强员工对公司的归属感和凝聚力，向社会大众展示凯盛人爱员工爱家乡爱祖国的高尚情怀。

3、建立公司网站、公司公众号，树立对外商业形象，建立与外界沟通的桥梁。让大家更加了解凯盛，信任凯盛，打造凯盛良好的商誉及品牌。

4、加强新入职员工企业文化培训教育活动，使融合聚力的企业文化根植能到每一位凯盛人的心中。

5、员工婚、丧、生病及有特别大的困难，需要公司施以援助的，各部门及时与人事部沟通，由人事部和相关部门代表公司给员工或员工家属施以帮助和慰问，真正关心员工，让员工有家的感觉，让员工真正融入到凯盛这个大家庭中。

全体员工要严格按照公司战略部署安排，全面展开工作，各个部门配合协调，积极进取，开拓创新，充分发挥在企业管理中的作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。